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工信部门2017年度部门决算

发布时间:2018-09-25    来源:

工信部门2017年度部门决算

   

第一部分  工信部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工信部门概况

一、部门主要职

赣州市工业和信息化委员会是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门,主要职责是:

一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出意见建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调烟草工业生产和专营管理工作;承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

(五)负责工业优势产业集群的培植和管理工作,推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)依法管理工业园区,组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设,协调解决工业园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。

(十二)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十三)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展,推动跨行业、部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;承担市政府门户网站平台的建设、运行和维护管理,指导全市政务网站建设工作。

(十四)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监管信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

(十五)承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;负责通信保障、网络与信息安全事件应急管理。

(十六)研究提出市工业发展基金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。

(十七)负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十八)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。  

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,包括:赣州市工业和信息化委员会(行政单位)、赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室(参公事业单位)、赣州市墙体材料革新办公室(政府性基金预算财政拨款事业单位)、赣州市散装水泥和预拌混泥土管理办公室(政府性基金预算财政拨款事业单位)赣州市建材产品质量监督检验站(差额拨款事业单位)。

本部门2017年年末编制人数113人,其中行政编制50人,参公事业编制20人,全额拨款事业编制30人,差额拨款事业编制13人。年末实有人数120人,其中在职人员101人(其中行政人员48人、参公事业人员21人、全额拨款事业人员25人、差额拨款事业人员7人),离休人员13人,退休人员6人(赣州市建材产品质量监督检验站。另负担抚恤人员15人。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计146,756.01万元,其中年初结转和结余140,533.89万元,较2016年增加92,794.63万元,增长171.96%,主要原因是部分项目未完成,按合同进度项目预算资金结转下年继续使用;本年收入合计6,222.13万元,较2016年减少32,055.93万元,下降83.74%,主要原因是财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6,189.55万元(其中:政府性基金预算财政拨款1,470.29万元),占99.48%;其他收入32.57万元,占0.52%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计146,756.01万元,其中本年支出合计144,104.85万元,较2016年增加130,701.46万元,增长975.14%,主要原因是上年度结转的项目预算资金根据合同进度已在本年度拨付,增加支出;年末结转和结余2,651.16万元,较2016年减少37,906.84万元,下降93.46%,主要原因是为进一步加快结转资金执行力度,上年度结转的项目预算资金已按合同进度拨付未结转。

本年支出的具体构成为:基本支出4,120.82万元,占2.86%;项目支出139,984.03万元,占97.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,576.17万元,决算数为144,062.21万元,完成年初预算的9,140.02%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目预算资金在本年度支出。其中:  

(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为6,094.51万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目预算资金在本年度支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为326.87万元,决算数为998.14万元,完成年初预算的305.36%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年10月开始执行行政事业单位社会养老保险缴交工作增加经费支出,二是新增两个未独立核算全额拨款事业单位增加经费支出,三是2017年度新招考人员增加经费支出,四是离退休人员增加离退休费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为197.81万元,决算数为231.83万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因一是新增两个未独立核算全额拨款事业单位增加经费支出,二是2017年度新招考人员增加经费支出。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为40万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目预算资金在本年度支出。

(五)资源勘探信息等支出年初预算数为978.63万元,决算数为136,613.79万元,完成年初预算的13,959.70%。决算数大于预算数的主要原因一是当年追加的项目资金支出,二是新增两个未独立核算全额拨款事业单位增加公用经费支出。

(六)住房保障支出年初预算数为72.86万元,决算数为83.93万元,完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因一是新增两个未独立核算全额拨款事业单位增加人员费用支出,二是2017年度新招考人员增加费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,622.34万元,其中:

(一)工资福利支出1,141.24万元,较2016年增加122.37  万元,增长12.01%。主要原因一是调增工资相应增加支出,二是新增两个未独立核算全额拨款事业单位相应增加支出,三是2017年度新招考人员相应增加支出。

(二)商品和服务支出364.40万元,较2016年增加38.88万元,增长11.94%。主要原因是新增两个未独立核算全额拨款事业单位相应增加支出。

(三)对个人和家庭补助支出1,111.24万元,较2016年减少403.43万元,下降26.63%。主要原因是退休人员于2016年10月改革后转入社保发放养老金,2016年数据包含退休人员1-9月,2017年不含退休人员费用,相应减少支出。

(四)其他资本性支出3.16万元,较2016年减少44.71万元,下降93.40%。主要原因是2016年已增加信息化设备,本年度不再新增设备,相应减少支出。

(五)对企事业单位的补贴支出2.30万元,较2016年减少53.53万元,下降95.88%。主要原因是本年度减少了对事业单位补贴,相应减少支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为72.6万元,决算数为24.41万元,完成预算的33.62%,决算数较2016年减少28.56万元,下降53.92%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为3.98万元,完成预算的26.53%,决算数较2016年减少11.72万元,下降74.65%。主要原因:2016年度因工作需要安排了3人参加3个因公出国(境)团组,2017年度因工作需要只安排了1人参加1个因公出国(境)团组。

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为20.31万元,完成预算的40.62%,决算数较2016年减少3.72万元,下降15.48%。主要原因:严格执行中央“八项规定”和市委、市政府的有关规定和厉行节约要求,严控公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为7.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.6万元,决算数为0.12万元,完成预算的1.58%,决算数较2016年减少13.13万元,下降99.09%。主要原因:2016年4月行政单位和参公单位已进行了车改,2016年决算数据包含了1-4月费用,本年度为事业单位数据。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出369.86万元较2016年减少3.54万元,下降0.95%,主要原因:厉行节约,压差支出,努力降低机关运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1,495.85万元,其中:政府采购货物支出35.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,460.39万元。授予中小企业合同金额943.61万元,占政府采购支出总额的63.08%,其中:授予小微企业合同金额351.34万元,占政府采购支出总额的23.49%。

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金1,293.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

共组织对“赣州市数字化统一办公平台整合迁移到电子政务外网”、“工业系统人才培训”等10个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1,293.4万元。从评价情况来看,遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,做到了客观、公正。开展绩效自评的10个项目支出总额占本部门预算项目支出总额的100%,实现了绩效自评全覆盖。10个项目评价从产出、效益、满意度三个方面展开,其主要内容有:数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。项目预算总金额1,293.4万元,项目执行金额为6,664.46万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市直部门决算中反映工业系统人才培训项目绩效自评结果。

工业系统人才培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工业系统人才培训 项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为90万元,执行数为87.86 万元,完成预算的98%。主要产出和效果:这次培训学习,参训全体学员普遍认为收获很大,效果很好。一是对拓宽视野、开拓思路、提高综合素质有很大的促进作用。二是学到了新知识、增强了新能力、搭建了交流平台、树立了新形象。

发现的问题及原因:一是培训学员角色转换难,极少数学员没有真正实现从在职工作到脱产学习的转变,单位的工作忙不完、丢不下,存在请假办公事现象,影响学习效果。二是预算编制预见性不高,预算执行存在偏差。预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性还不够,预算的刚性约束不够强,预算执行缺乏统筹规划等因素。

下一步改进措施:一是建立健全项目绩效管理的长效机制;二是进一步强化预算管理的科学性与执行力。

   工业系统人才培训项目绩效自评综述:通过采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,基于预期目标实现程度,评价2017年度预算绩效目标的完成情况。本次2017年度工业系统人才培训的全部预算支出,样本全覆盖。评价从产出、效益、满意度三个方面展开,其主要内容有:数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。最终该项目的综合得分为99.8分。其中 “项目执行率”10分,评价得分9.8分;“项目产出”指标分值50分,评价得分50分;“效益”指标分值30分,评价得分30分;“满意度”指标分值10分,评价得分10分。




第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。