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市工信部门2016年部门决算

发布时间:2017-09-25    来源:


市工信部门2016年部门决算

目录

第一部分 市工信部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 市工信部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

     五、政府采购支出情况说明

     六、国有资产占用情况说明

     七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分 市工信部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 市工信部门概况

一、部门主要职能

赣州市工业和信息化委员会是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门,主要职责是:

一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出意见建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调烟草工业生产和专营管理工作;承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

(五)负责工业优势产业集群的培植和管理工作,推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)依法管理工业园区,组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设,协调解决工业园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。

(十二)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十三)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展,推动跨行业、部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;承担市政府门户网站平台的建设、运行和维护管理,指导全市政务网站建设工作。

(十四)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监管信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

(十五)承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;负责通信保障、网络与信息安全事件应急管理。

(十六)研究提出市工业发展基金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。

(十七)负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十八)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。  

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,包括:赣州市工业和信息化委员会(行政单位)、赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室(参公事业单位)、赣州市建材产品质量监督检验站(事业单位)、赣州市墙体材料革新办公室(政府性基金预算财政拨款单位)、赣州市散装水泥和预拌混泥土管理办公室(政府性基金预算财政拨款单位)。

本部门2016年年末编制人数106人,其中行政编制53人,参公事业编制20人,事业编制33人;年末实有人数316人,其中在职人员103人,离休人员16人,退休人员197人。

第二部分 市工信部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计53,961.38万元,其中:上年结转和结余15,683.32万元,较上年增长1,569.33%,主要原因是;稀土试点产业技术研发资金13,000万元由上年结转在2016年度支出;本年收入合计38,278.06万元,较上年增长88.63%,主要原因一是在职和离退休人员工资和离退休费调整,二是工业和信息化工作任务加重追加项目资金。

本部门2016年度支出总计53,961.38万元,其中:本年支出合计13,403.39万元,较上年增长133.36%,主要原因一是工作任务重增加项目和工资调整,导致财政拨款收入、支出增加,二是稀土试点产业技术研发资金13,000万元由上年结转在本年度支出一部分;年末结转和结余40,558万元,较上年增长158.61%,主要原因一是项目资金根据合同需分阶段跨年度付款,二是年末追加的项目预算资金需结转到下年度拨付。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为17,186.79万元,决算数为53,001.62万元,完成年初预算的308.39%,主要原因是工资调整和年中、年末追加项目资金。

按功能分类科目分:科学技术支出决算数为7,195万元;社会保障和就业支出年初预算数为1,422.58万元,决算数为

1,463.38万元,完成年初预算的102.87%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为167.97万元,决算数为196.95万元,完成年初预算的117.25%;节能环保支出决算数为25万元;资源勘探信息等支出年初预算数为934.29万元,决算数为3,544.54万元,完成年初预算的379.38%;住房保障支出年初预算数为75.78万元,决算数为77.99万元,完成年初预算的102.92%。

按经济分类科目分:工资福利支出1,018.87万元,较上年增长0.11%,主要原因是增资及调整医疗保险;商品和服务支出644.13万元,较上年下降17.98%,主要原因是厉行节约降低行政运行成本;对个人和家庭补助支出1,526.74万元,较上年下降11.38%,主要原因是退休人员2016年改革后转入社保发放养老金;对企事业单位的补贴支出8,529.91万元,较上年增长323.26%,主要原因是增加企业政策性补贴;其他资本性支出783.22万元,较上年增长849.7%,主要原因是信息化专项建设资金增加支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费(统计数据为行政、参公、事业单位,不含政府性基金预算财政拨款单位)支出373.4万元,较上年下降44.03%,主要原因是厉行节约降低行政运行成本及信息化建设维护、规划编制等支出调整科目到项目资金中支出,不列入机关运行经费。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为157.3万元,决算数为52.97万元,完成预算的33.67%,决算数较上年下降38.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为12万元,决算数为15.7万元,完成预算的130.83%,决算数较上年增长214%。主要原因是:一是为落实市委高端推动产业招商走出去引进来的战略部署,由市委统一安排随同市委领导出境,因出境行程临时调整后延而产生了额外的改签费用造成了超预算的情况;二是本年度因工作需要安排因公出国(境)人数3人参加3个因公出国(境)团组,上年度安排因公出国(境)人数1人参加1个因公出国(境)团组。

(二)公务接待费支出年初预算数为56.5万元,决算数为 24.03万元,完成预算的42.53%,决算数较上年下降15.68%。主要原因是:严格执行中央“八项规定”和市委、市政府的有关规定和厉行节约要求。本年度国内公务接待批次83批次,国内公务接待人次701人次。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为88.8万元,决算数为13.25万元,完成预算的14.92%,决算数较上年下降74.91%。主要原因是:2016年度进行了公车改革,公车运行维护费降低。本年度公务用车保有量18辆。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购财政拨款支出总额1,394.85万元,其中:政府采购货物支出40.39万元、政府采购服务支出

1,354.46万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车16辆、其他用车2辆。其他用车为1辆电动城市公交车和1辆电动商务车,仅用于验证孚能科技(赣州)有限公司的动力电池的产品性能,不在于实际运行,挂靠工信委监管。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了项目管理水平。附《项目支出绩效自评表》(其中一个项目):






八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指本部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分 市工信部门2016年部门决算表

(详见附表)