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赣州市工业和信息化委员会2018年部门预算

发布时间:2018-02-13    来源:

 

赣州市工业和信息化委员会

2018年部门预算

 

第一部分赣州市工业和信息化委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市工业和信息化委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分 赣州市工业和信息化委员会概况

一、部门主要职责

赣州市工业和信息化委员会是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门,根据《三定方案》(赣市府办发〔2015〕19号)有关规定,赣州市工业和信息化委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土、钨等资源综合开发和合理利用;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调烟草工业生产和专营管理工作;承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

(五)负责工业优势产业集群的培植和管理工作,推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。

(六)拟订并组织实施企业技术创新的政策措施,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业领域的节能、资源综合利用、清洁生产促进和污染控制有关管理办法和规定,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域投资项目的节能评审工作;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出政策建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)依法管理工业园区,组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设,协调解决工业园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。

(十二)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十三)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务发展,推动跨行业、部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;承担市政府门户网站平台的建设、运行和维护管理,指导全市政务网站建设工作。

(十四)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网三网融合发展;依法监督管理信息服务市场;负责通信行业的协调工作。

(十五)承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;负责通信保障、网络与信息安全事件应急管理。

(十六)研究提出市工业发展基金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。

(十七)负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十八)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。  

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市工业和信息化委员会共有独立核算预算单位6个,包括1、委机关本级:赣州市工业和信息化委员会;2、下属参公事业单位2个:赣州市中小企业管理局、赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室;3、全额拨款事业单位2个:赣州市墙体材料革新办公室、赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室;4、差额拨款事业单位1个:赣州市建材质检站。编制数144人,其中:行政编制50人、参公编制40人、全额事业编制39人、差额事业编制13人、自收自支事业编制2人;实有人数147人(退休人员已改制在社保局发放养老金),其中:在职人数132人,包括行政人员44人+含纪检派驻4人、参公人员42人、全额事业人员33人、差额事业人员7人、自收自支事业人员2人;离休人员15人。享受遗属补助人数18人。

第二部分 赣州市工业和信息化委员会2018年部门预算

情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年赣州市工业和信息化委员会收入预算总额为3071.53万元,较上年预算安排下降92.76%。其中:财政拨款收入2130.21万元,包括一般公共预算拨款财收入2130.21万元,上年结转(结余)941.32万元。

(二)支出预算情况

2018年赣州市工业和信息化委员会支出预算总额为3071.53万元,较上年预算安排下降92.76%。

按支出项目类别划分:基本支出2145.21万元,项目支出926.32万元,包括行政事业性项目支出926.32万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出42.87万元,社会保障和就业支出374.72万元,医疗卫生和计划生育支出314.56万元,资源勘探信息等支出2235.38万元,住房保障支出104万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1494万元,商品和服务支出1351.53万元,对个人和家庭补助226万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市工业和信息化委员会财政拨款支出预算2130.21万元,较上年预算安排增长35.15%。具体支出情况是:社会保障和就业支出374.72万元,医疗卫生和计划生育支出314.56万元,资源勘探信息等支出1336.93万元,住房保障支出104万元。

(四)政府性基金情况

根据国家财政部《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718号)(以下简称《通知》)文件要求,新型墙体材料专项基金自201741日起正式取消。2018赣州市工业和信息化委员会下属单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费为赣州市工业和信息化委员会本级及下属2个参公单位、2个全部补助事业单位、1个部分补助事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、日常维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。2018年机关运行经费财政拨款预算410.21万元,比2017年增长49.17%,原因一是新增两个非独立核算全额拨款事业单位(赣州市工业经济监测分析中心、赣州市新能源汽车产业办公室)财政拨款收入支出均列市工信委机关,二是下属参公事业单位赣州市中小企业管理局并入主管部门。

(六)政府采购情况

2018赣州市工业和信息化委员会所属各单位政府采购总额3605.22万元,其中:政府采购货物预算43.22万元、政府采购服务预算3562万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,赣州市工业和信息化委员会所属各单位共有车辆22辆,其中,一般公务用车20辆,其他用车(新能源电动车)2辆。一般公务用车保有20辆主要是根据市财政局赣市财行字[2016]58号文要求,行政、及参公事业单位在等待市财政局发文统一办理资产处置手续,车改参改单位按规范完成固定资产处理。此数据包含了已车改行政、参公事业单位及未车改事业单位。

(八)绩效目标设置情况

2018赣州市工业和信息化委员会实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金500万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金500万元。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018赣州市工业和信息化委员会三公经费预算安排77.92万元,比上年增加5.32万元,增长7.32%。其中:

因公出国(境)费15万元,比上年无增减。

公务接待费55.32万元,比上年增加5.32万元,增长10.64%。主要原因是:2018年度新增一个下属预算单位(赣州市中小企业管理局)。

公务用车运行维护费7.6万元,比上年无增减。

第三部分 赣州市工业和信息化委员会2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)产业技术研究与开发:反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

(二)其他科学技术支出:反映用于科技方面的支出。

(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

(六)其他行政事业单位离退休支出:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(八)其他优抚支出:反映其他用于优抚方面的支出

(九)行政单位医疗:反映财政部门集中按排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中按排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(十二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三)其他工业和信息产业监管支出:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(十四)能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

(十五)信息安全建设:反映信息安全建设支出。

(十六)其他新型墙体材料专项基金支出(项):反映新型墙体材料专项基金支出。

(十七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十八)其他建筑业支出:反映其他用于建筑业方面的支出。

(十九)其他资源勘探定支出:反映其他用于资源勘探业方面的支出。


工信委公开表